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Section II : Vue d’ensemble des dépenses de l’organisme
Dépenses réelles
Budget principal des dépenses
2015–2016 |
Dépenses prévues
2015-2016 |
Autorisations totales pouvant être utilisées
2015-2016 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2015-2016 |
Écart (dépenses réelles moins dépenses prévues) |
---|---|---|---|---|
29 543 077 | 29 543 077 | 31 152 408 | 29 542 401 | (676) |
Prévu
2015-2016 |
Réel
2015-2016 |
Différence (réel moins prévu)
2015–2016 |
---|---|---|
96 | 99 | 3 |
Sommaire du rendement budgétaire
Programmes et Services internes | Budget principal des dépenses
2015-2016 |
Dépenses prévues
2015-2016 |
Dépenses prévues
2016-2017 |
Dépenses prévues
2017-2018 |
Autorisations totales pouvant être utilisées
2015-2016 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2015-2016 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2014-2015 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Impulsion, savoir-faire et conseils | 2 142 013 | 22 142 013 | 22 144 659 | 22 144 495 | 22 142 013 | 12 852 185 | 22 004 692 | 22 189 159 |
1.2 Avancement de l’égalité pour les femmes | 23 155 089 | 23 155 089 | 25 341 251 | 25 290 890 | 24 032 689 | 22 459 620 | 22 783 283 | 22 750 591 |
Services internes | 4 245 975 | 4 245 975 | 4 250 414 | 4 250 089 | 4 977 706 | 5 230 596 | 5 337 769 | 6 482 533 |
Total | 29 543 077 | 29 543 077 | 31 736 324 | 31 685 474 | 31 152 408 | 29 542 401 | 30 125 744 | 31 422 283 |
Tendances relatives aux dépenses de l’organisme
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 422 283 | 30 125 744 | 29 542 401 | 31 736 324 | 31 685 474 | 30 997 605 |
Programmes temporaires - anticipés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postes législatifs | 1 327 619 | 1 275 340 | 1 265 383 | 1 304 709 | 1 305 636 | 1 306 580 |
Crédits votés | 30 094 664 | 28 850 404 | 28 277 018 | 30 431 615 | 30 379 838 | 29 691 025 |
En 2015-2016, CFC a dépensé au total 29 542 401 $ (18 285 000 $ en subventions et contributions) pour exécuter ses programmes, atteindre les résultats attendus et progresser vers son résultat stratégique. La diminution des dépenses par rapport à l’année précédente s’explique essentiellement par le report aux années subséquentes de subventions et contributions totalisant 1,25 M$.
Dépenses par crédit
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des dépenses votées et législatives de CFC, veuillez consulter les Comptes publics du Canada 2016. Note de bas de pageii
Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental
Programme | Secteur de dépenses | Résultat du gouvernement du Canada | Dépenses réelles
2015-2016 |
---|---|---|---|
Impulsion, savoir-faire et conseils | Affaires gouvernementales | Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiennes et Canadiens | 1 852 185 |
Avancement de l’égalité pour les femmes | Affaires économiques | La sécurité du revenu et de l’emploi pour les Canadiennes et Canadiens | 22 459 620 |
Secteur de dépenses | Total des dépenses prévues | Total des dépenses réelles |
---|---|---|
Affaires économiques | 23 155 089 | 22 459 620 |
Affaires gouvernementales | 2 142 013 | 1 852 185 |
États financiers et faits saillants des états financiers
États financiers
Les états financiers sont disponibles sur le site Web de CFC. Note de bas de pageiv
Faits saillants des états financiers
Information financière | Résultats attendus
2015-2016 |
Réel
2015-2016 |
Réel
2014-2015 |
Écart (réel 2015–2016 moins prévu 2015-2016) | Écart (réel 2015–2016 moins réel 2014–2015) |
---|---|---|---|---|---|
Total des charges | 29 543 077 | 30 914 076 | 31 498 240 | 1 370 999 | (584 164) |
Total des revenus | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 |
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 29 543 077 | 30 913 987 | 31 498 240 | 1 370 910 | (584 253) |
Information financière | 2015-2016 | 2014-2015 | Écart (2015–2016 moins 2014–2015) |
---|---|---|---|
Total des passifs nets | 2 155 968 | 5 883 491 | (3 727 523) |
Total des actifs financiers nets | 1 382 726 | 5 207 850 | (3 825 124) |
Dette nette de l’organisme | 773 242 | 675 641 | 97 601 |
Total des actifs non financiers | 491 603 | 526 492 | (34 889) |
Situation financière nette de l’organisme | (281 639) | (149 149) | (132 490) |
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